Obsah

Detail faktúryč.: 2020000065
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000065
  • Popis plnenia
    VS 200949, čistiace a dezinfekčné prostriedky
  • Cena
    162,24 EUR
  • Dátum doručenia
    1.4.2020
  • Dátum splatnosti
    10.4.2020
  • Dátum úhrady
    1.4.2020
  • Dátum vystavenia
    27.3.2020
  • Dátum zverejnenia
    1.4.2020
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    VEIDEC SK, s.r.o.
  • IČO
    36421162
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web