Obsah

Detail faktúryč.: 2020000084
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000084
  • Popis plnenia
    VS 200007, rúra
  • Cena
    560,00 EUR
  • Dátum doručenia
    24.4.2020
  • Dátum splatnosti
    7.5.2020
  • Dátum úhrady
    24.4.2020
  • Dátum vystavenia
    24.4.2020
  • Dátum zverejnenia
    28.4.2020
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Roman Király-STAVOINŠT
  • IČO
    34794221
  • DIČ
    1026102913
  • Adresa
    Fučíkova 612/5, Poltár
  • Telefón
  • E-mail
  • Web