Obsah

Detail faktúryč.: 2020000109
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000109
  • Popis plnenia
    VS 482020, skruž betónová
  • Cena
    144,75 EUR
  • Dátum doručenia
    15.6.2020
  • Dátum splatnosti
    16.6.2020
  • Dátum úhrady
    16.6.2020
  • Dátum vystavenia
    1.6.2020
  • Dátum zverejnenia
    16.6.2020
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NE-FI stav, s.r.o. Poltár
  • IČO
    52252655
  • DIČ
    2120954088
  • Adresa
    Železničná 277, Poltár
  • Telefón
  • E-mail
  • Web