Obsah

Detail faktúryč.: 2020000119
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000119
  • Popis plnenia
    VS 1020201725, materiál DZH
  • Cena
    367,50 EUR
  • Dátum doručenia
    7.7.2020
  • Dátum splatnosti
    17.7.2020
  • Dátum úhrady
    7.7.2020
  • Dátum vystavenia
    3.7.2020
  • Dátum zverejnenia
    7.7.2020
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FIRE systém s.r.o.
  • IČO
    44543697
  • DIČ
    2022746209
  • Adresa
    Nožná Korňa 501
  • Telefón
  • E-mail
  • Web