Obsah

Detail faktúryč.: 2020000185
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000185
  • Popis plnenia
    VS 100/2020, stavebný materiál
  • Cena
    81,72 EUR
  • Dátum doručenia
    19.10.2020
  • Dátum splatnosti
    20.10.2020
  • Dátum úhrady
    19.10.2020
  • Dátum vystavenia
    1.10.2020
  • Dátum zverejnenia
    20.10.2020
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NE-FI stav, s.r.o. Poltár
  • IČO
    52252655
  • DIČ
    2120954088
  • Adresa
    Železničná 277, Poltár
  • Telefón
  • E-mail
  • Web