Obsah

Detail faktúryč.: 2020000211
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000211
  • Popis plnenia
    VS 208510097, stavebný materiál
  • Cena
    502,16 EUR
  • Dátum doručenia
    30.11.2020
  • Dátum splatnosti
    14.12.2020
  • Dátum úhrady
    30.11.2020
  • Dátum vystavenia
    30.11.2020
  • Dátum zverejnenia
    30.11.2020
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PARAPETROL a.s. Nitra
  • IČO
    36526606
  • DIČ
    2020151265
  • Adresa
    Štefánikova 15, Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web