Obsah

Detail faktúryč.: 2021000036
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021000036
  • Popis plnenia
    VS 21001 - vyúčtovanie dotácie a ŽoP
  • Cena
    600,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.2.2021
  • Dátum splatnosti
    17.2.2021
  • Dátum úhrady
    12.2.2021
  • Dátum vystavenia
    3.2.2021
  • Dátum zverejnenia
    12.2.2021
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PRODEM
  • IČO
    42186731
  • DIČ
  • Adresa
    Hrabovská 145, 985 25 Hradište
  • Telefón
    0905925858
  • E-mail
    prodem@centrum.sk
  • Web