Obsah

Detail faktúryč.: 2021000049
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021000049
  • Popis plnenia
    VS 015/2021 - materiál
  • Cena
    11,10 EUR
  • Dátum doručenia
    15.2.2021
  • Dátum splatnosti
    2.3.2021
  • Dátum úhrady
    15.2.2021
  • Dátum vystavenia
    31.1.2021
  • Dátum zverejnenia
    15.2.2021
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NE-FI stav, s.r.o. Poltár
  • IČO
    52252655
  • DIČ
    2120954088
  • Adresa
    Železničná 277, Poltár
  • Telefón
  • E-mail
  • Web