Obsah
Detail faktúryč.: 2021000117
Faktúra
- Číslo faktúry2021000117
- Popis plneniaVS 4321023433 - telefón
- Cena14,54 EUR
- Dátum doručenia6.7.2021
- Dátum splatnosti20.7.2021
- Dátum úhrady7.7.2021
- Dátum vystavenia6.7.2021
- Dátum zverejnenia7.7.2021
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSWAN
- IČO47258314
- DIČ2120112522
- AdresaLandererova 12, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web