Obsah

Detail faktúryč.: 2021000117
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021000117
  • Popis plnenia
    VS 4321023433 - telefón
  • Cena
    14,54 EUR
  • Dátum doručenia
    6.7.2021
  • Dátum splatnosti
    20.7.2021
  • Dátum úhrady
    7.7.2021
  • Dátum vystavenia
    6.7.2021
  • Dátum zverejnenia
    7.7.2021
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SWAN
  • IČO
    47258314
  • DIČ
    2120112522
  • Adresa
    Landererova 12, Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web