Obsah
Detail faktúryč.: 2021000177
Faktúra
- Číslo faktúry2021000177
- Popis plneniaVS 202109077, hygienické potreby
- Cena313,30 EUR
- Dátum doručenia1.10.2021
- Dátum splatnosti8.10.2021
- Dátum úhrady4.10.2021
- Dátum vystavenia29.9.2021
- Dátum zverejnenia5.10.2021
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľFOREX-SK s.r.o.
- IČO36051918
- DIČ2021625474
- AdresaJiráskova 12, Lučenec
- Telefón
- E-mail
- Web