Obsah

Detail faktúryč.: 2021000177

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021000177
  • Popis plnenia
    VS 202109077, hygienické potreby
  • Cena
    313,30 EUR
  • Dátum doručenia
    1.10.2021
  • Dátum splatnosti
    8.10.2021
  • Dátum úhrady
    4.10.2021
  • Dátum vystavenia
    29.9.2021
  • Dátum zverejnenia
    5.10.2021
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FOREX-SK s.r.o.
  • IČO
    36051918
  • DIČ
    2021625474
  • Adresa
    Jiráskova 12, Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web