Obsah
Detail faktúryč.: 2021000177
Faktúra
-
Číslo faktúry2021000177
-
Popis plneniaVS 202109077, hygienické potreby
-
Cena313,30 EUR
-
Dátum doručenia1.10.2021
-
Dátum splatnosti8.10.2021
-
Dátum úhrady4.10.2021
-
Dátum vystavenia29.9.2021
-
Dátum zverejnenia5.10.2021
-
Odberateľobec České Brezovo
-
IČO00316032
-
DIČ
-
AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľFOREX-SK s.r.o.
-
IČO36051918
-
DIČ2021625474
-
AdresaJiráskova 12, Lučenec
-
Telefón
-
E-mail
-
Web




