Obsah
Detail faktúryč.: 2021000219
Faktúra
- Číslo faktúry2021000219
- Popis plneniaVS 4321039190 - telefónna prípojka
- Cena15,73 EUR
- Dátum doručenia6.12.2021
- Dátum splatnosti17.12.2021
- Dátum úhrady8.12.2021
- Dátum vystavenia3.12.2021
- Dátum zverejnenia8.12.2021
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSWAN
- IČO47258314
- DIČ2120112522
- AdresaLandererova 12, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web




