Obsah

Detail faktúryč.: 2022000066
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000066
  • Popis plnenia
    VS:220003643 - materiál a práce na základe obj. 1/2022
  • Cena
    3 746,40 EUR
  • Dátum doručenia
    24.3.2022
  • Dátum splatnosti
    20.3.2022
  • Dátum úhrady
    30.3.2022
  • Dátum vystavenia
    20.3.2022
  • Dátum zverejnenia
    30.3.2022
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ma-Net Team s.r.o.
  • IČO
    43914365
  • DIČ
    2022526242
  • Adresa
    Sklárska 24/506 Poltár
  • Telefón
  • E-mail
  • Web