Obsah

Detail faktúryč.: 2022000103

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000103
  • Popis plnenia
    VS 22037 oprava kop. stroja,SW Office
  • Cena
    330,00 EUR
  • Dátum doručenia
    19.5.2022
  • Dátum splatnosti
    26.5.2022
  • Dátum úhrady
    19.5.2022
  • Dátum vystavenia
    19.5.2022
  • Dátum zverejnenia
    19.5.2022
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DATA SERVIS MT Poltár
  • IČO
    34797921
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web