Obsah
Detail faktúryč.: 2022000103
Faktúra
-
Číslo faktúry2022000103
-
Popis plneniaVS 22037 oprava kop. stroja,SW Office
-
Cena330,00 EUR
-
Dátum doručenia19.5.2022
-
Dátum splatnosti26.5.2022
-
Dátum úhrady19.5.2022
-
Dátum vystavenia19.5.2022
-
Dátum zverejnenia19.5.2022
-
Odberateľobec České Brezovo
-
IČO00316032
-
DIČ
-
AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľDATA SERVIS MT Poltár
-
IČO34797921
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web




