Obsah
Detail faktúryč.: 2022000103
Faktúra
- Číslo faktúry2022000103
- Popis plneniaVS 22037 oprava kop. stroja,SW Office
- Cena330,00 EUR
- Dátum doručenia19.5.2022
- Dátum splatnosti26.5.2022
- Dátum úhrady19.5.2022
- Dátum vystavenia19.5.2022
- Dátum zverejnenia19.5.2022
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDATA SERVIS MT Poltár
- IČO34797921
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web