Obsah

Detail faktúryč.: 2022000173

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000173
  • Popis plnenia
    VS 220527 - vývoz VOK
  • Cena
    93,84 EUR
  • Dátum doručenia
    2.9.2022
  • Dátum splatnosti
    14.9.2022
  • Dátum úhrady
    2.9.2022
  • Dátum vystavenia
    31.8.2022
  • Dátum zverejnenia
    2.9.2022
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Združ.obcí pre likv.odpad
  • IČO
    35679361
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web