Obsah
Detail faktúryč.: 2022000173
Faktúra
- Číslo faktúry2022000173
- Popis plneniaVS 220527 - vývoz VOK
- Cena93,84 EUR
- Dátum doručenia2.9.2022
- Dátum splatnosti14.9.2022
- Dátum úhrady2.9.2022
- Dátum vystavenia31.8.2022
- Dátum zverejnenia2.9.2022
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZdruž.obcí pre likv.odpad
- IČO35679361
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web