Obsah
Detail faktúryč.: 2022000239
Faktúra
- Číslo faktúry2022000239
- Popis plneniaVS 1010559403 telekom. služby
- Cena25,58 EUR
- Dátum doručenia14.12.2022
- Dátum splatnosti23.12.2022
- Dátum úhrady20.12.2022
- Dátum vystavenia8.12.2022
- Dátum zverejnenia20.12.2022
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom a.s. Bratislava
- IČO35763469
- DIČ2020273893
- AdresaBajkalská 28, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web




