Obsah

Detail faktúryč.: 2023000019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2023000019
  • Popis plnenia
    VS 9230326904 vyúčt. elektriny
  • Cena
    478,21 EUR
  • Dátum doručenia
    12.1.2023
  • Dátum splatnosti
    23.1.2023
  • Dátum úhrady
    23.1.2023
  • Dátum vystavenia
    7.1.2023
  • Dátum zverejnenia
    23.1.2023
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina
  • IČO
    36403008
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web