Obsah

Detail faktúryč.: 2023000107
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2023000107
  • Popis plnenia
    VS 23018 - projektová dokumentácia
  • Cena
    150,00 EUR
  • Dátum doručenia
    19.6.2023
  • Dátum splatnosti
    3.7.2023
  • Dátum úhrady
    21.6.2023
  • Dátum vystavenia
    19.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    21.6.2023
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing. Milan SIvok
  • IČO
    30511291
  • DIČ
    1031262133
  • Adresa
    Váľkovo 40
  • Telefón
  • E-mail
  • Web