Obsah

Detail faktúryč.: 2023000151
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2023000151
  • Popis plnenia
    VS 42301624 - servisná podpora
  • Cena
    100,80 EUR
  • Dátum doručenia
    22.6.2023
  • Dátum splatnosti
    6.7.2023
  • Dátum úhrady
    5.9.2023
  • Dátum vystavenia
    22.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    5.9.2023
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    INISOFT, s.r.o.
  • IČO
    45234469
  • DIČ
    2022915598
  • Adresa
    Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web