Obsah
Detail faktúryč.: 2023000164
Faktúra
- Číslo faktúry2023000164
- Popis plneniaVS 1010559403 - poplatky za služby
- Cena25,58 EUR
- Dátum doručenia14.9.2023
- Dátum splatnosti25.9.2023
- Dátum úhrady18.9.2023
- Dátum vystavenia8.9.2023
- Dátum zverejnenia19.9.2023
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom a.s. Bratislava
- IČO35763469
- DIČ2020273893
- AdresaBajkalská 28, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web




