Obsah
Detail faktúryč.: 2023000184
Faktúra
- Číslo faktúry2023000184
- Popis plneniaVS 1010559402 tel. služby
- Cena37,00 EUR
- Dátum doručenia12.10.2023
- Dátum splatnosti23.10.2023
- Dátum úhrady24.10.2023
- Dátum vystavenia8.10.2023
- Dátum zverejnenia24.10.2023
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom a.s. Bratislava
- IČO35763469
- DIČ2020273893
- AdresaBajkalská 28, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web




