Obsah

Detail faktúryč.: 2023000201
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2023000201
  • Popis plnenia
    VS 47/23 -náhradné diel
  • Cena
    1 287,43 EUR
  • Dátum doručenia
    22.11.2023
  • Dátum splatnosti
    24.11.2023
  • Dátum úhrady
    23.11.2023
  • Dátum vystavenia
    14.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    23.11.2023
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ondrej Kubaliak, predaj a serv
  • IČO
    32607288
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web