Obsah
Detail faktúryč.: 2024000017
Faktúra
- Číslo faktúry2024000017
- Popis plneniaVS 9240234315 - vyúčtovanie
- Cena59,68 EUR
- Dátum doručenia11.1.2024
- Dátum splatnosti19.1.2024
- Dátum úhrady16.1.2024
- Dátum vystavenia5.1.2024
- Dátum zverejnenia16.1.2024
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina
- IČO36403008
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web