Obsah
Detail faktúryč.: 2024000222
Faktúra
-
Číslo faktúry2024000222
-
Popis plneniaVS 24094 - toner + kancelársky papier
-
Cena102,50 EUR
-
Dátum doručenia29.11.2024
-
Dátum splatnosti6.12.2024
-
Dátum úhrady2.12.2024
-
Dátum vystavenia29.11.2024
-
Dátum zverejnenia2.12.2024
-
Odberateľobec České Brezovo
-
IČO00316032
-
DIČ
-
AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľDATA SERVIS MT Poltár
-
IČO34797921
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web




