Obsah
Detail faktúryč.: 2024000222
Faktúra
- Číslo faktúry2024000222
- Popis plneniaVS 24094 - toner + kancelársky papier
- Cena102,50 EUR
- Dátum doručenia29.11.2024
- Dátum splatnosti6.12.2024
- Dátum úhrady2.12.2024
- Dátum vystavenia29.11.2024
- Dátum zverejnenia2.12.2024
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDATA SERVIS MT Poltár
- IČO34797921
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web




