Obsah

Detail faktúryč.: 2024000222

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2024000222
  • Popis plnenia
    VS 24094 - toner + kancelársky papier
  • Cena
    102,50 EUR
  • Dátum doručenia
    29.11.2024
  • Dátum splatnosti
    6.12.2024
  • Dátum úhrady
    2.12.2024
  • Dátum vystavenia
    29.11.2024
  • Dátum zverejnenia
    2.12.2024
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DATA SERVIS MT Poltár
  • IČO
    34797921
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web