Obsah

Detail faktúryč.: 2025000069
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2025000069
  • Popis plnenia
    VS 202008 - prehliadka plynového kotla
  • Cena
    105,00 EUR
  • Dátum doručenia
    13.3.2025
  • Dátum splatnosti
    27.3.2025
  • Dátum úhrady
    14.3.2025
  • Dátum vystavenia
    13.3.2025
  • Dátum zverejnenia
    14.3.2025
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing. Ondrej Gorás
  • IČO
    14182238
  • DIČ
    1031410765
  • Adresa
    .mája 581/22, Poltár
  • Telefón
  • E-mail
  • Web