Obsah
Detail faktúryč.: 2025000187
Faktúra
- Číslo faktúry2025000187
- Popis plneniaVS 8375341068 - telefón
- Cena45,83 EUR
- Dátum doručenia9.9.2025
- Dátum splatnosti23.9.2025
- Dátum úhrady22.9.2025
- Dátum vystavenia8.9.2025
- Dátum zverejnenia23.9.2025
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom a.s. Bratislava
- IČO35763469
- DIČ2020273893
- AdresaBajkalská 28, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web




