Obsah
Detail faktúryč.: 2025000219
Faktúra
- Číslo faktúry2025000219
- Popis plneniaVS 5252073 - servisná práca
- Cena349,72 EUR
- Dátum doručenia7.11.2025
- Dátum splatnosti19.11.2025
- Dátum úhrady24.11.2025
- Dátum vystavenia5.11.2025
- Dátum zverejnenia24.11.2025
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľŠUPA Marián Šupa
- IČO11906022
- DIČ1020327209
- AdresaJ.Holého 164, Veľké Kostoľany
- Telefón+421337781170
- E-mailsupa@supa.sk
- Web




