Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15.11.2015 |
VS: 4315042724 |
15,91 EUR |
BENESTRA |
| 15.11.2015 |
VS: 0001510059 |
105,00 EUR |
Gabriela Imrovičová - PLUTOS |
| 15.11.2015 |
VS: 0000015022 |
231,60 EUR |
Vojtech Bartók CE-BA |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150208 |
52,00 EUR |
TOPPNEUSERVIS s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0000102015 |
100,00 EUR |
Ing. Ján Kubaliak |
| 15.11.2015 |
VS: 1101570415 |
23,47 EUR |
Wolters Kluwer s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0002015028 |
400,00 EUR |
MAKROAUDIT s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 8501045196 |
151,94 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150184 |
144,00 EUR |
TOPPNEUSERVIS s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150200 |
438,38 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150224 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150243 |
187,20 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 7504035477 |
35,64 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7504130754 |
29,35 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7303228273 |
293,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150507 |
250,00 EUR |
EU PROFI, s. r. o. |
| 15.11.2015 |
VS: 4315035672 |
13,85 EUR |
BENESTRA |
| 15.11.2015 |
VS: 0201502930 |
150,00 EUR |
WEBY GROUP s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140415 |
93,12 EUR |
CSB spol. s.r.o |
| 15.11.2015 |
VS: 0201503567 |
22,50 EUR |
WEBY GROUP s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0001500012 |
72,00 EUR |
Peter Repík |
| 15.11.2015 |
VS: 8501037795 |
134,44 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0057220080 |
3,88 EUR |
VEOLIA, Stredosl.vodár.sp |
| 15.11.2015 |
VS: 7503161348 |
27,97 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7503066216 |
17,24 EUR |
T Com |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
