Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15.11.2015 |
VS: 0000150411 |
35,28 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000600715 |
210,00 EUR |
Ladislav Maté - FiMa |
| 15.11.2015 |
VS: 7505967109 |
41,32 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7506085799 |
16,97 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 2015001188 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 7288308010 |
293,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15.11.2015 |
VS: 4315046842 |
13,96 EUR |
BENESTRA |
| 15.11.2015 |
VS: 0001510062 |
150,00 EUR |
Gabriela Imrovičová - PLUTOS |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150359 |
465,99 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150379 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0001503896 |
80,16 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 8501057149 |
172,94 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 8411500721 |
291,00 EUR |
Plastika, a.s. Nitra, predaj. Lučenec |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150333 |
153,12 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000510615 |
516,00 EUR |
Ladislav Maté - FiMa |
| 15.11.2015 |
VS: 0000151871 |
184,92 EUR |
VEIDEC SK, s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 8411500654 |
680,92 EUR |
Plastika, a.s. Nitra, predaj. Lučenec |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150307 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150283 |
134,93 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 4504990409 |
34,06 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7505103735 |
16,97 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7318201200 |
293,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15.11.2015 |
VS: 4315042724 |
15,91 EUR |
BENESTRA |
| 15.11.2015 |
VS: 0001510059 |
105,00 EUR |
Gabriela Imrovičová - PLUTOS |
| 15.11.2015 |
VS: 0000015022 |
231,60 EUR |
Vojtech Bartók CE-BA |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
