Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15.11.2015 |
VS: 0000150114 |
24,00 EUR |
TOPPNEUSERVIS s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 4315024829 |
21,13 EUR |
BENESTRA |
| 15.11.2015 |
VS: 8501028431 |
151,94 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0002015023 |
1 200,55 EUR |
Gemerkovo Sirk |
| 15.11.2015 |
VS: 0000005048 |
85,00 EUR |
FVCC s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0001505095 |
33,50 EUR |
SLOBGRAM |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150099 |
433,62 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 7502187258 |
17,56 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150078 |
154,70 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 7502091797 |
17,05 EUR |
T-Mobile |
| 15.11.2015 |
VS: 2015000737 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 7293232459 |
293,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15.11.2015 |
VS: 5206813500 |
758,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5206817500 |
519,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5205396500 |
316,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 0520539500 |
270,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5206805700 |
120,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5206814500 |
118,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5206803600 |
25,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 4315021547 |
16,22 EUR |
BENESTRA |
| 15.11.2015 |
VS: 8501019212 |
155,44 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0020150011 |
87,96 EUR |
Agrochemický podnik, a.s. Tomášovce |
| 15.11.2015 |
VS: 2151103040 |
14,28 EUR |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
| 15.11.2015 |
VS: 2151103042 |
8,40 EUR |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
| 15.11.2015 |
VS: 7501229261 |
43,36 EUR |
T-Mobile |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
