Obsah

Detail faktúryč.: 2014000087
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2014000087
  • Popis plnenia
    VS: 0000014026
  • Cena
    237,30 EUR
  • Dátum splatnosti
    25.6.2014
  • Dátum úhrady
    19.6.2014
  • Dátum vystavenia
    19.6.2014
  • Dátum zverejnenia
    15.11.2015
  • Dodávateľ
    KLAJSTAF, s.r.o.
  • IČO
    44014651
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web