Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15.11.2015 |
VS: 0020142333 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 6805803705 |
459,01 EUR |
Komunálna poisťovňa |
| 15.11.2015 |
VS: 2141126936 |
15,60 EUR |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
| 15.11.2015 |
VS: 5914044660 |
19,98 EUR |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
| 15.11.2015 |
VS: 7408353597 |
17,15 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7408501965 |
16,97 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140507 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140484 |
217,15 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140525 |
70,32 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000014499 |
30,00 EUR |
CBS Foto, s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 7293118163 |
351,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15.11.2015 |
VS: 4314065617 |
17,96 EUR |
BENESTRA |
| 15.11.2015 |
VS: 0001572014 |
35 393,15 EUR |
KOLEK, s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140433 |
433,62 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140412 |
309,72 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 8401069947 |
99,44 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 5206813500 |
872,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5206817500 |
548,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5205395500 |
446,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5205396500 |
362,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 7322992692 |
351,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15.11.2015 |
VS: 5206805700 |
121,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5206814500 |
118,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140448 |
36,48 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 5206803600 |
23,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
