Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15.11.2015 |
VS: 0000140368 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140384 |
168,72 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 4314053348 |
18,97 EUR |
BENESTRA |
| 15.11.2015 |
VS: 8401054400 |
169,44 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 2141118452 |
15,60 EUR |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
| 15.11.2015 |
VS: 0000012014 |
4 000,00 EUR |
Ján Dudáš |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140279 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140300 |
246,62 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000014026 |
237,30 EUR |
KLAJSTAF, s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 7405577943 |
19,62 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7405462610 |
17,04 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 0001253341 |
15,60 EUR |
INPROST s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 7308005644 |
351,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15.11.2015 |
VS: 8411400623 |
2 023,85 EUR |
Plastika, a.s. Nitra, predaj. Lučenec |
| 15.11.2015 |
VS: 0020201453 |
42,11 EUR |
Banskob.reg.správa ciest |
| 15.11.2015 |
VS: 4314039321 |
16,82 EUR |
BENESTRA |
| 15.11.2015 |
VS: 8401044043 |
137,94 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140209 |
357,82 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140234 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000014061 |
106,85 EUR |
Obecný podnik služieb |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140185 |
29,04 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0201403615 |
22,50 EUR |
WEBY GROUP s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 7404596123 |
21,11 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7404488727 |
17,04 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 4314035992 |
18,02 EUR |
BENESTRA |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
