Obsah

Detail faktúryč.: 2017000107
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2017000107
  • Popis plnenia
    VS 4317032311, telefón
  • Cena
    12,52 EUR
  • Dátum doručenia
    7.6.2017
  • Dátum splatnosti
    19.6.2017
  • Dátum úhrady
    7.6.2017
  • Dátum vystavenia
    5.6.2017
  • Dátum zverejnenia
    9.6.2017
  • Odberateľ
    obec České Brezovo
  • IČO
    00316032
  • DIČ
  • Adresa
    České Brezovo č. 97, 98503
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    BENESTRA
  • IČO
    46303502
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web