Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15.11.2015 |
VS: 0000150534 |
399,16 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150510 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150562 |
77,76 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 1101573914 |
30,73 EUR |
Wolters Kluwer s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 4315060887 |
13,73 EUR |
BENESTRA |
| 15.11.2015 |
VS: 0201500160 |
970,00 EUR |
D-Nábytok Lučenec |
| 15.11.2015 |
VS: 7318251889 |
293,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15.11.2015 |
VS: 0015250350 |
84,16 EUR |
RETRO LC s.r.o. Lučenec |
| 15.11.2015 |
VS: 0015250355 |
2,22 EUR |
RETRO LC s.r.o. Lučenec |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150078 |
56,52 EUR |
PROMaR Ing. Dušan Nociar Zelen |
| 15.11.2015 |
VS: 8501073179 |
144,94 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 1020150063 |
649,21 EUR |
ROFILPLAST s.r.o. Poltár |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150493 |
81,36 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0015250320 |
71,33 EUR |
RETRO LC s.r.o. Lučenec |
| 15.11.2015 |
VS: 0000015017 |
280,00 EUR |
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári |
| 15.11.2015 |
VS: 0001510065 |
150,00 EUR |
Gabriela Imrovičová - PLUTOS |
| 15.11.2015 |
VS: 7506925685 |
32,27 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7507051255 |
17,12 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7298293729 |
293,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15.11.2015 |
VS: 5206813500 |
758,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5206817500 |
519,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150434 |
433,62 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 5205396500 |
316,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150469 |
300,62 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 5205395500 |
270,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
