Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15.11.2015 |
VS: 0201502930 |
150,00 EUR |
WEBY GROUP s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140415 |
93,12 EUR |
CSB spol. s.r.o |
| 15.11.2015 |
VS: 0201503567 |
22,50 EUR |
WEBY GROUP s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0001500012 |
72,00 EUR |
Peter Repík |
| 15.11.2015 |
VS: 8501037795 |
134,44 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0057220080 |
3,88 EUR |
VEOLIA, Stredosl.vodár.sp |
| 15.11.2015 |
VS: 7503161348 |
27,97 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7503066216 |
17,24 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7273266678 |
293,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150134 |
372,16 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150158 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150123 |
113,04 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150175 |
42,48 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150114 |
24,00 EUR |
TOPPNEUSERVIS s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 4315024829 |
21,13 EUR |
BENESTRA |
| 15.11.2015 |
VS: 8501028431 |
151,94 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0002015023 |
1 200,55 EUR |
Gemerkovo Sirk |
| 15.11.2015 |
VS: 0000005048 |
85,00 EUR |
FVCC s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0001505095 |
33,50 EUR |
SLOBGRAM |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150099 |
433,62 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 7502187258 |
17,56 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 0000150078 |
154,70 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 7502091797 |
17,05 EUR |
T-Mobile |
| 15.11.2015 |
VS: 2015000737 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 7293232459 |
293,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
