Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15.11.2015 |
VS: 0000140412 |
309,72 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 8401069947 |
99,44 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 5206813500 |
872,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5206817500 |
548,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5205395500 |
446,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5205396500 |
362,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 7322992692 |
351,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15.11.2015 |
VS: 5206805700 |
121,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 5206814500 |
118,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140448 |
36,48 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 5206803600 |
23,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15.11.2015 |
VS: 4314056182 |
21,07 EUR |
BENESTRA |
| 15.11.2015 |
VS: 7407531959 |
17,36 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7407418828 |
17,24 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 8401062858 |
123,94 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0000014481 |
80,00 EUR |
CBS Foto, s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 0002014009 |
73,80 EUR |
DATA SERVIS MT Poltár |
| 15.11.2015 |
VS: 1101455540 |
22,00 EUR |
Wolters Kluwer s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 7406559217 |
18,42 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 7406450522 |
17,75 EUR |
T Com |
| 15.11.2015 |
VS: 0020142056 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. |
| 15.11.2015 |
VS: 7298072711 |
351,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15.11.2015 |
VS: 0000000814 |
851,80 EUR |
Ondrej Kubaliak, predaj a serv |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140349 |
429,28 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15.11.2015 |
VS: 0000140368 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
